ICS 13.100 E 09 DB37 山 东 省 地 方 标 准 DB 37/T 3651—2019 汽车加油站安全生产风险管控和隐患排查 治理体系建设实施指南 Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk and the System of Screening for and Elimination of Hidden Risks for Work Safety of Fuel Filling Station 2019 - 08 - 30 发布 山东省市场监督管理局 2019 - 09 - 30 实施 发 布 DB37/T 3651—2019 目 次 前言 ................................................................................ II 引言 ............................................................................... III 1 范围 ............................................................................... 1 2 规范性引用文件 ..................................................................... 1 3 术语和定义 ......................................................................... 1 4 基本要求 ........................................................................... 2 4.1 4.2 4.3 4.4 明确职责 制定方案 建立制度 全员培训 ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... 2 2 2 2 5 风险管控 ........................................................................... 3 5.1 5.2 5.3 5.4 总体要求 ....................................................................... 风险点划分 ..................................................................... 风险点排查 ..................................................................... 风险管控措施 ................................................................... 3 3 3 3 6 隐患排查治理 ....................................................................... 4 6.1 隐患排查 ....................................................................... 4 6.2 隐患治理 ....................................................................... 4 6.3 隐患排查治理效果 ............................................................... 4 7 持续改进 ........................................................................... 5 8 文件管理 ........................................................................... 5 9 信息化管理 ......................................................................... 5 附 录 A （资料性附录） 风险点清单 .................................................. 6 附 录 B （资料性附录） 设备设施风险管控清单 ........................................ 8 附 录 C （资料性附录） 作业活动风险管控清单 ....................................... 10 附 录 D （资料性附录） 作业活动风险管控要素 ....................................... 13 附 录 E （资料性附录） 风险管控和隐患排查治理表（岗位检查） ....................... 14 附 录 F （资料性附录） 风险管控和隐患排查治理表（专业检查） ....................... 17 附 录 G （资料性附录） 隐患排查治理台账 ........................................... 21 I DB37/T 3651—2019 前 言 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准由山东省应急管理厅提出并监督实施。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：济南石油化工设计院、中国石化销售有限公司山东济南石油分公司第166加油加 气站。 本标准主要起草人：韩飙、李有臣、朱军、张加亮、张秀文、卢叶峰、龙国栋、任海峰、马增军、 赵风云、张伟、李刚。 II DB37/T 3651—2019 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通 则》、《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《化 工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理和隐患排查 治理相关标准、现代安全管理理念和化工行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健 康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省汽车加油站安全生产特点编制而成。 本标准用于规范和指导山东省内汽车加油站开展风险管控和隐患排查治理工作，达到有效控制风 险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生。 III DB37/T 3651—2019 汽车加油站安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南 1 范围 本标准规定了汽车加油站安全生产风险管控和隐患排查治理体系（以下简称双重预防体系）建设的 术语和定义、基本要求、风险管控、隐患排查治理、持续改进、文件管理和信息化管理等。 本标准适用于山东省内汽车加油站安全生产双重预防体系的建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范 GB 50156 汽车加油加气站设计与施工规范 AQ 3010 加油站作业安全规范 DB37/T 2882 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2883 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 2971 化工企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T 3010 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 3 术语和定义 DB37/T 2882、DB37/T 2883界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 汽车加油站 fuel filling station 汽车加油站是指具有储油设施，使用加油机为机动车加注汽油、柴油等车用燃油，并可提供其他便 利性服务的场所；且已具备相关法律、法规要求的基本条件，取得《危险化学品经营许可证》的企业。 以下简称加油站。 3.2 风险辨识 risk identification 识别风险的存在并确定其分布和特性、以及可能造成的事故后果的过程。 3.3 风险管控措施 risk control measure 1 DB37/T 3651—2019 等同于DB37/T 2882界定的风险控制措施。即：企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采 取的相应控制方法和手段。 3.4 隐患 hidden risks 根据DB37/T 2883，事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。本标准所称“隐患”是指生 产现场类隐患，即在生产经营现场存在的设备设施、作业场所、从业人员操作行为等方面的问题或缺陷。 4 基本要求 4.1 明确职责 4.1.1 主要负责人职责 领导、组织本单位双重预防体系建设工作，确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障，监 督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设的有效性全面负责。 4.1.2 管理人员职责 负责实施方案和相关制度的制定，负责组织方案和制度的培训，负责风险管控清单、风险管控和隐 患排查治理表的编制及更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送。 4.1.3 操作人员职责 参与风险辨识，按照风险管控清单、风险管控和隐患排查治理表的要求，落实风险管控措施，进行 隐患排查和治理。 4.2 制定方案 制定本单位双重预防体系建设工作实施方案。实施方案应明确双重预防体系建设的工作目标、实施 步骤、进度安排、保障措施等。保障